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2020年度 许昌广播电视台部门决算

时间：2021-09-13 16:02:40 编辑：王琰 浏览：93968 字号：大 中 小

2020年度

许昌广播电视台部门决算

二〇二一年九月

  目　　录 第一部分　　许昌广播电视台概况
  • 部门职责
  • 机构设置
第二部分　　2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分　　2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分　　名词解释   第一部分  许昌广播电视台概况   一、部门职责 （一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向和创作导向,发挥党和国家的喉舌作用。 （二）贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的批示、决定，紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道。 （三）播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，出精品，创品牌，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求，不断促进社会经济文化发展。 （四）努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。 二、机构设置 许昌广播电视台内设机构20个，包括：编审中心、新闻中心、民生资讯中心、社教中心、大活动中心、播控中心、技术中心、广告中心、办公室、人力资源部、财务部、党群工作部、绩效考核办、农业科技节目中心、少儿教育节目中心、新闻广播、交通广播、文娱广播、农村广播、《许昌声屏》编辑部。无下属二级机构。 从决算单位构成看，许昌广播电视台部门决算包括：本级决算。 纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是： 许昌广播电视台   第二部分  2020年度部门决算表  
收入支出决算总表
          公开01表
部门：许昌广播电视台         金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,796.29 一、一般公共服务支出 32 53.26
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 39.94 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 2,772.53
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 226.47
  9   九、卫生健康支出 40 93.57
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,836.23 本年支出合计 58 3,145.84
使用非财政拨款结余 28 2.79 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 562.95 年末结转和结余 60 256.14
  30     61  
总计 31 3,401.98 总计 62 3,401.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
                   
收入决算表
公开02表
部门：许昌广播电视台                                                                          金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入   附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,836.23 2,796.29 0.00 39.94 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012906   工会事务 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 2,529.32 2,489.38 0.00 39.94 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 37.65 37.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070699   其他新闻出版电影支出 37.65 37.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20708 广播电视 2,361.67 2,321.73 0.00 39.94 0.00 0.00 0.00
2070804   广播 595.60 595.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070805   电视 1,766.07 1,726.13 0.00 39.94 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 206.67 206.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 206.67 206.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 51.08 51.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.59 155.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 96.98 96.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 96.98 96.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 96.98 96.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
   
支出决算表
公开03表
部门：许昌广播电视台                                                                   金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,145.84 2,905.86 239.98 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 53.26 53.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2012906   工会事务 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 2,772.53 2,532.55 239.98 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 119.38 0.00 119.38 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 119.38 0.00 119.38 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 37.65 0.00 37.65 0.00 0.00 0.00
2070699   其他新闻出版电影支出 37.65 0.00 37.65 0.00 0.00 0.00
20708 广播电视 2,555.50 2,532.55 22.95 0.00 0.00 0.00
2070804   广播 757.06 757.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2070805   电视 1,798.44 1,775.49 22.95 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 226.47 226.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 226.47 226.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 48.23 48.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.25 178.25 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 93.57 93.57 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
   
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：许昌广播电视台                                                                                  金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,796.29 一、一般公共服务支出 33 53.26 53.26 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 2,722.80 2,722.80 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 226.47 226.47 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 93.57 93.57 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,796.29 本年支出合计 59 3,096.11 3,096.11 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 555.95 年末财政拨款结转和结余 60 256.14 256.14 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 555.95   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 3,352.25 总计 64 3,352.25 3,352.25 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
   
  一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：许昌广播电视台           金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,096.11 2,856.12 239.98
201 一般公共服务支出 53.26 53.26 0.00
20129 群众团体事务 3.26 3.26 0.00
2012906   工会事务 3.26 3.26 0.00
20199 其他一般公共服务支出 50.00 50.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 50.00 50.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 2,722.80 2,482.82 239.98
20701 文化和旅游 119.38 0.00 119.38
2070199   其他文化和旅游支出 119.38 0.00 119.38
20706 新闻出版电影 37.65 0.00 37.65
2070699   其他新闻出版电影支出 37.65 0.00 37.65
20708 广播电视 2,505.77 2,482.82 22.95
2070804   广播 750.06 750.06 0.00
2070805   电视 1,755.71 1,732.76 22.95
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 60.00 0.00 60.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 60.00 0.00 60.00
208 社会保障和就业支出 226.47 226.47 0.00
20805 行政事业单位养老支出 226.47 226.47 0.00
2080502   事业单位离退休 48.23 48.23 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.25 178.25 0.00
210 卫生健康支出 93.57 93.57 0.00
21011 行政事业单位医疗 93.57 93.57 0.00
2101102   事业单位医疗 93.57 93.57 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：许昌广播电视台         金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,590.14 302 商品和服务支出 193.76 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 861.82 30201   办公费 12.91 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 101.07 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 93.86 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 16.81
30106   伙食补助费 2.39 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 656.93 30205   水费 1.15 31002   办公设备购置 16.71
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 206.69 30206   电费 30.85 31003   专用设备购置 0.10
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 4.62 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 93.57 30208   取暖费 5.60 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 58.32 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 11.67 30211   差旅费 6.82 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 65.33 30212   因公出国（境）费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 2.89 30213   维修（护）费 12.33 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 493.91 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 55.41 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 48.23 30217   公务接待费 0.79 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 2.49 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 2.34 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.70 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 3.26 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 4.62 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.50 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00      
30399   其他对个人和家庭的补助 7.18 30240   税金及附加费用 8.42      
      30299   其他商品和服务支出 32.04      
人员经费合计 2,645.55 公用经费合计 210.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
   
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：许昌广播电视台     金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.00 0.00 14.00 0.00 14.00 4.00 7.29 0.00 6.50 0.00 6.50 0.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：许昌广播电视台       金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。   第三部分  2020年度部门决算情况说明     一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计均为3401.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少1243.93万元，下降26.77%。主要原因是财政拨付项目资金下降，受疫情影响经营创收下降。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计2836.23万元，其中：财政拨款收入2796.29万元，占98.59%。上级补助收入0.00万元；事业收入39.94万元，占1.40%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计3145.84万元，其中：基本支出2905.86万元，占92.37%；项目支出239.98万元，占7.63%。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计均为3352.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1187.97万元，下降26.17%。主要原因是财政拨付项目资金下降，受疫情影响经营创收下降。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出3096.11万元，占本年支出合计的98.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少887.15万元，下降22.27%。主要原因是收入减少，支出随之减少。 （二）结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出3096.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.26万元，占1.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出2722.80万元，占87.94%；社会保障和就业（类）支出226.47万元，占7.31%；卫生健康支出93.57万元，占3.02%。 （三）具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4054.14万元，支出决算为3096.11万元，完成年初预算的76.37%。其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事物(款）工会事务（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为119.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。 5．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为1176.65万元，支出决算为750.06万元。完成年初预算的63.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营收入下降。 6．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为2964.78万元，支出决算为1755.71万元。完成年初预算的59.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营收入下降。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为335.84万元，支出决算为178.25万元，完成年初预算的53.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营收入下降。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为48.23万元，支出决算为48.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为97.98万元，支出决算为93.57万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营收入下降。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2856.12万元。其中：人员经费2645.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人家庭的补助；公用经费193.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为7.29万元，完成预算的40.50%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压缩使用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算6.50万元，完成预算的46.43%，占89.16%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的19.75%，占10.84%;具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费预算为14.00万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的46.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用下降。其中： 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出6.50万元。主要用于单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。 3.公务接待费预算为4.00万元，支出决算为0.79万元，完成预算的19.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。其中： 外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.79万元。2020年共接待国内来访团组5个、来宾75人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位根据上级部门要求，结合实际情况，制定了部门整体支出绩效评价评价指标，将绩效管理工作的要求贯穿于各媒体、部门发挥职能的全过程、履行职责的各环节。本单位2020年度对整体预算和设备购置、播出天线检测两个项目开展了绩效评价工作。
  • 部门整体绩效自评结果。
我台整体绩效目标完成良好，从经济性分析上看，所有支出均在预算范围内合理使用。从可持续性分析：坚持开源节流，坚持把有限的资金用在发展广播电视事业上，较好地保证了可持续发展。
  • 项目绩效自评结果。
本部门严格按照预算安排开展项目绩效，项目提高了广播播出质量，使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。部门本级所有项目自评平均分类及不同分数段分布情况为：100至90（含）的项目0个，90至80（含）的项目0个，80（含）以下的项目2个。完成绩效目标的项目个数0个，没有完成绩效目标的项目个数2个，偏差较大（20%及以上）的项目个数2个。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
  • 政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   第四部分  名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  
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